您好,现在发票综合服务平台是这样的,所以平时会发生销售方冲红购买方又抵扣的情况从而变成非正常发票
请问供应商有个发票给我们,章盖错了,盖的财务专用章,我退回去了叫他们重开的,他们到现在还没重开,发票认证平台上还有这张票,怎么办?那个票是11月29号开的,我退回去过月了他们不好作废,只能冲红。我现在该怎么做?
请问供应商开给我们的发票,章盖错了,我叫他们冲红的,请问为什么冲红之后在我们的发票勾选平台还能看到这张发票?而且发票还是正常状态
请问供应商开给我们的专票,已经抵扣了,但是票开错了,需要供应商冲红以后,然后再开正确的。那么这个冲红的发票,还要给我们吗?
老师您好,我需要请教您两个问题,被冲红的发票在发票查验平台里面显示怎样的状态,这张发票已被退税勾选后被冲红,那么在增值税发票综合平台退税勾选模块还能看到这张票吗正常情况
我们供应商3月开了一张专票,他部分红冲,现在勾选平台查不到这张专票,请问能部分红冲这种操作的吗
本期购买的商品和劳务并产生了增值税进项税全部计入了管理费用,b期末做了结转的进项税额,要计入现金流量表的那个项目
公户农信e支付转入是收入吗
企业所得税季度申报表每个季度的季度初都等于上个季度末的数字必须连续衔接对吗
暂估成体费用,借:管理,贷:现金。票回来,1.借:管理负数,贷:现金负数2.借管理,贷:现金。这样对吗?
暂估成本费用,借:管理,贷:现金。票回来,1.借:管理负数,贷:现金负数2.借管理,贷:现金。做一笔红冲再做一笔分录
暂估成本,可以,借:管理费用,贷:库存现金吗?票回来再冲可以吗?
开出去的发票是现代服务费,然后做暂估,借:主营业务成本,贷:应付账款。要拿什么票回来冲
房产税,是不是还有计提一笔,计提折旧:借:管理费用贷:累计折旧
房产税怎么写分录,,,
企业所得税第一季度初人数如果是一月份的人数就跟上一年度末的数字就不一样了应该是12月份的数字吧
抵扣之后才会变成非正常发票是吗?那我们没有抵扣,这张发票就放那不要管了是吗?
是的,就放哪儿 以后相信平台可以实现互联互通的