企业社保管理费用-社保、应付职工薪酬-社保 期末余额发生是一致的。 但其他应收款-社保（员工）借方余额负数。
你好，同学，那你之前没有计提其他应收款-社保啊
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企业社保管理费用-社保、应付职工薪酬-社保 期末余额发生是一致的。 但其他应收款-社保（员工）借方余额负数。
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老师 缴纳员工社保 借：管理费用-社保 销售费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人 贷：银行存款 缴纳员工社保分录这样做对吧
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借:管理费用-社保1 其他应收款2 应付职工薪酬-社保3 借:应付职工薪酬-社保3 贷:银行存款3 /借:管理费用-社保1 贷:应付职工薪酬-社保1 借:应付职工薪酬-社保1 其他应收款2 贷:银行存款3 这个哪个是对的？
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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？
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老师好，请教下，交社保做了分录是，借应付职工薪酬社保，贷方银行存款，少做了一笔借其他应收款员工社保，怎么调整分录啊，现在其他应收款员工社保借方余额为负数
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老师做账必须做收付转吗？
粤公网安备 44030002003870号
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怎么做呢？
你好，当时你计提应该是这样的分录 借管理费用-社保 其他应收款-个人 贷应付职工薪酬 支付保险 借应付职工薪酬 贷银行存款-这个是职工和公司付的保险费用 发放工资时，从个人工资里面扣 借应付职工薪酬 贷其他应收款-个人 应交税费-个税 银行存款
那公司部分社保费不用计提吗？
你好，同学，公司部分需要计提，个人承担部分不走费用，挂其他应收款-个人（社保）
老师能发一下公司和个人部分社保计提分录吗
借管理费用-社保 其他应收款-个人 贷应付职工薪酬 就是第一个啊
好的，那我是做错了是？
正确的应付职工薪酬、管理费用、其他应收款科目年终余额是？
你好，同学，是的啊，其他应收账款不会为负数的啊
收取员工个税，不通过其他应收款吗？
你好，个税是从员工工资里面扣款的啊
之前月份社保记账 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 个人的和公司计提没有区别开，现在应该如何调整呢？
你好，你收取员工的个税完整分录的做的啥
借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-社保
你好，同学，那你就在凭证里面备注1-12月补计提代垫员工的社保费 借其他应收款-社保 贷应付职工薪酬
那计提的公司和个人部分都计入管理费用了。需要冲减吗？
你好，借其他应收款-社保正数 借管理费用负数
谢谢老师
不用谢，麻烦给个好评