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请教个问题,急!2019年12月开发票,当月申报增值税,但是没有申报企业所得税;直到2020年2月才做账,如何处理分录?

2020-12-31 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-31 12:07

同学你好,企业还没有汇算清缴,把这笔业务放到2020年12月记账。

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同学你好,企业还没有汇算清缴,把这笔业务放到2020年12月记账。
2020-12-31
你好    既然已经发生了业务了 。那么你企业所得税根据你账的数据来报 。   你现在报企业所得税 应该是说的年度汇算吗?  ;          你印花税有申报期的 就得按你账上业务来报的比如有购进 就得按购销合同来报    ; 如果没有业务发生 而你印花税有申报期的   就得0报  才行 ;  
2021-05-05
你好,你问你一下当地税务局退税的政策及流程,是电子税务局退
2021-05-10
对财务报表有影响,需调整账目。应补做如下分录: 借 应收账款/银行存款 贷 主营业务收入 同时调整应交税费-应交增值税(销项税额)。需同步修改相关财务报表数据。
2024-10-17
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2023-02-06
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