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老师退回企业所得税怎么做账呀

2020-12-31 11:33
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-12-31 11:34

你好，是退回当年的所得税，还是之前年度的？

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快账用户1237 追问 2020-12-31 11:35

18年汇算清缴的

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快账用户1237 追问 2020-12-31 11:35

钱是这个月到账的

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齐红老师 解答 2020-12-31 11:37

你好 借：银行存款，贷：应交税费——企业所得税 借：应交税费——企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配——未分配利润

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快账用户1237 追问 2020-12-31 11:41

未分配在借方用负数表示可以吗

未分配在借方用负数表示可以吗
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齐红老师 解答 2020-12-31 11:49

你好，利润分配——未分配利润可以是贷方正数，也可以是借方负数 这两种方式都是可以的 

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你好，是退回当年的所得税，还是之前年度的？
2020-12-31
你好 借：银行存款，贷：应交税费——企业所得税 借：应交税费——企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配——未分配利润
2021-04-06
您好 借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
2019-12-27
你好，是汇算清缴退回的钱吗？
2022-07-04
你好，年报退回的企业所得税，账务处理是 借：银行存款 贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润
2020-09-28
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