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老师我们是一家物业公司，这个月我们给电力公司缴了7万的电费，电力公司给我们开了4万的票，这种我怎么做账？
2020-12-29 10:18
2020-12-29 10:20
同学你好！这样的话 计入管理费用 4万元 多出的3万元 计入预付账款的
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我们的电费是代收代缴的
哦哦 但是发票 是开给你们物业公司 不是业主的吧？
嗯嗯开我们公司的
这样的话 借：其他业务成本 40000 预付账款 30000 贷：银行存款 7000 收业主钱 再计入其他业务收入的
我们代收电费，借银行 贷其他应付款 代缴电费借其他应付款贷银行
不是啊 虽然是代收 但是票是开给你们的 所以 要做损益科目的