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老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢

2020-12-28 15:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-28 15:46

借银行 贷其他应付款,缴纳社保做借其他应付款 贷银行,2 ,这个个人社保和公司社保都是你们公司承担吗,不发工资??

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快账用户1368 追问 2020-12-28 15:48

嗯就是的这个人就是我,我们老板有两家公司,我在一家公司上班。在另一家公司买社保。所以,这种该怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2020-12-28 15:48

这个社保个人部分还扣吗,

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齐红老师 解答 2020-12-28 15:51

我建议还是工资分2个单位发吧,这样按下面这个做可以税前扣除 只交社保不发工资,这个后面社保稽查怀疑是不是挂靠社保了,是不是骗社保了,这样是有罚款的,

我建议还是工资分2个单位发吧,这样按下面这个做可以税前扣除 只交社保不发工资,这个后面社保稽查怀疑是不是挂靠社保了,是不是骗社保了,这样是有罚款的,
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快账用户1368 追问 2020-12-28 15:52

老师你好 那我能不能这样处理 比如说我的社保单位和个人 扣了多少钱我就给我发多少钱的工资 到时候我的工资作为零就可以了 可以吗

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齐红老师 解答 2020-12-28 15:57

这个最好是不要长期这样,长期我还是建议分2个公司发这个可以 ,社保只需要一个公司交这样可以,

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快账用户1368 追问 2020-12-28 16:00

好的老师 那我就把今年的这最后四个月我先按照这样做上就是单位 我的这部分是单位 个人 通通都是单位给我承担 我全部做到费用里面去 所得税汇算清缴的时候我就调增 等到2021年1月份开始的时候 我给我们老板建议一下 把我的这边的工资也给我发上一点点 可以吗

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快账用户1368 追问 2020-12-28 16:03

老师,那我们公司代别人缴纳社保的这块怎么处理呢?可以做费用吗?

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齐红老师 解答 2020-12-28 16:06

是的,那别人不是打你们账户吗,那这个需要借银行 贷其他应付款,缴纳社保做借其他应付款 贷银行

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快账用户1368 追问 2020-12-28 16:07

老师其他应收款挂账也是可以的对吗

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齐红老师 解答 2020-12-28 16:15

可以这个是可以,可以 就是长期这样不行,挂社保,挂社保是要罚款的,

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齐红老师 解答 2020-12-28 16:17

这个实务中目前处理就是和对方协商 虚发 工资,申报个税

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快账用户1368 追问 2020-12-28 16:18

通过现金虚发工资申报个税?

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齐红老师 解答 2020-12-28 16:30

因为挂社保是违法的这个,挂靠社保,所以就是和对方讲好,需要协商好才可以

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快账用户1368 追问 2020-12-28 16:44

老师请问在实际工作中,我的社保现在就是在老板的另外一家公司缴纳呢?工资没在这家公司发这个怎么做账呢?麻烦老师写一下分录。

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齐红老师 解答 2020-12-28 17:16

你这个和全挂那个不一样,

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快账用户1368 追问 2020-12-28 17:16

嗯嗯,就是的。

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齐红老师 解答 2020-12-28 17:17

这个个人社保和公司社保都是你们公司承担  借管理费用 单位社保, 贷应付职工薪酬 单位社保,个人部分,借营业外支出,贷其他应付款个人社保, ,这个缴纳,借应付职工薪酬 单位社保 其他应付款个人社保 贷银行,

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快账用户1368 追问 2020-12-28 17:21

老师您好营业外支出明细科目设置什么呢?

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齐红老师 解答 2020-12-28 17:28

其他下面,这个是一般是不能税前扣除这个,你可以问下你税局,问下公司承担员工个人社保看可以税前扣除不,可以 可以做管理费用其他下面, 这样不需要纳税调增了

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