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某公司2020年发现,2019年公司漏记一项累计折旧200元,所得税申报表中未扣除该项费用。假设2019年所得税税率为25%,无其他纳税调整事项。该公司净利润的10%提取法定盈余公积,假定税法允许调整所得税费用。要求进行相关调整。

2020-12-27 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-27 16:03

您好,借以前年度损益调整,贷累计折旧。借应交税费应交企业所得税,贷以前年度损益调整。

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齐红老师 解答 2020-12-27 16:03

您好,借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整,

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快账用户8102 追问 2020-12-27 16:03

打错了累计折旧20000

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快账用户8102 追问 2020-12-27 16:04

这是一道计算题

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齐红老师 解答 2020-12-27 16:04

您好,借盈余公积,贷以前年度损益调整,

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