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老师我想问一下,我现在开了张普通增值税发票,金额是开错了,但是因为对方财务请假了,需要年后才回来,只能到时把这发票开负数发票。 跨年了我的增值税同汇算清缴要怎么样处理?

2020-12-25 18:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-25 18:36

你好 你现在开负数发票 等着回来给你们寄过来就行

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快账用户6254 追问 2020-12-25 18:39

不行啊,我们是分公司,作废的发票要交回总公司,总公司不许我们提前盘点表,怕我虚开发票

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齐红老师 解答 2020-12-25 18:44

新的发票不能给他开

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快账用户6254 追问 2020-12-25 18:48

不明, 其实我是想知我现在这发票是要作为2020年的主营业务收入,假如在2021年这发票开具负数发票是不是冲减的是我2021年收入与我2020的收入没影响?不需要在汇数清缴作调整

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齐红老师 解答 2020-12-25 18:56

是的 可以冲20年的收入的

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快账用户6254 追问 2020-12-25 18:57

能不能不冲减2020的收入?不然到时候汇缴不懂处理

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齐红老师 解答 2020-12-25 19:02

可以 你到时候一月份开负数冲一月份的收入

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