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请问老师，我们有一个员工上次社保忘记扣，这个月补扣后，怎么写分录呢？

2020-12-23 21:55
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-12-23 21:57

同学你好！员工个人社保部分  通过其他应收款  核算的 这样  发工资时  就 借：应付职工薪酬     贷：其他应收款（冲减的）         银行存款

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快账用户2418 追问 2020-12-23 21:59

其中一部分是公司承担的社保部分怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2020-12-23 22:03

公司承担的  直接计入管理费用的

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快账用户2418 追问 2020-12-23 22:04

公司承担部分也是直接从员工工资里扣除的

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快账用户2418 追问 2020-12-23 22:04

现在我怎么写这笔分录呢？

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齐红老师 解答 2020-12-23 22:05

这个是多计提工资啊 借：管理费用    贷：应付职工薪酬-公司社保 多计提的

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快账用户2418 追问 2020-12-23 22:09

都做一笔负数可以吗

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齐红老师 解答 2020-12-23 22:09

你要是能平掉  可以的

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快账用户2418 追问 2020-12-23 22:10

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2020-12-23 22:11

不客气。如果对回答满意，请五星好评，谢谢

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同学你好！员工个人社保部分  通过其他应收款  核算的 这样  发工资时  就 借：应付职工薪酬     贷：其他应收款（冲减的）         银行存款
2020-12-23
您好 这个月已经帮他代缴，借其他应付款，贷应酬存款--这个分录不对，贷方应该是银行存款 请问补上个月代扣分录怎么做啊？---两个思路，一是要让员工归还代缴的金额，做 借：库存现金等 贷：其他应付款 二是，到下月发放工资时，给代扣处理 分录为，借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款
2020-08-14
你好，你不给员工补缴这个社保吗
2021-05-12
同学，你好 这个月做工资分录的时候，把少扣的钱，补在这个月
2021-12-06
您好 这种情况各地有差异 您需要联系您当地的社保局按照社保局说的处理。
2021-02-01
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