请问老师，医保社保当月扣了一半，然后次月再扣一半，这个怎么做分录呢？

您好，还是这个分录，就是金额扣多少写多少借：应付职工薪酬——社保（企业部分）其他应收款-社保（个人部分）贷：银行存款计提还是全额借：××费用（管理/销售等）-社保和公积金贷：应付职工薪酬——社保（单位）

2024-09-16

你好。社保有余额就是没有交上去，交上去就没有余额了。

2023-06-12

你们可以把这个钱以工资的形式发放给个人，计入应付职工薪筹

2021-02-09

你好补助的部分就做：借管理费用-社保贷应付职工薪酬=社保支付借应付职工薪酬=社保其他应收款-个人社保贷银行存款。发放工资：借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-个人社保银行存款

2021-02-08

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷银行存款

2021-12-01

快账用户9802 追问 2024-09-16 21:01

老师因为工资里面扣吗？那我具体的时候一社保的话也就写应付工资，然后医社保就这样可以吗？还是说怎么做？

齐红老师解答 2024-09-16 21:04

您好，个人部分是从工资里扣，上面写的是公司承担部分 1、计提工资借：××费用（管理/销售等）-工资（应发工资-个税系统申报数据）贷：应付职工薪酬——工资 1、发放工资借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款-社保（个人部分）【这里把个人承担的社保扣下来】应交税费——应交个人所得税银行存款

快账用户9802 追问 2024-09-16 22:18

老师我如果用其他应付款的话怎么写分录呢

齐红老师解答 2024-09-16 22:24

您好，就是把上面其他应收款-社保（个人部分）改为其他应付款

快账用户9802 追问 2024-09-16 22:25

老师金额写在哪一方呢其他应付款的时候，还有公积金也需要计提吗，我现在单独做了支付的五险一金，发放的工资没有计提医社保

齐红老师解答 2024-09-16 22:27

您好，这是个人部分的社保，公积金也需要计提，工资里的个人社保在计提工资时就计提了的

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