同学你好 销售方 借,应收账款等,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增一销项,负数 购买方 借,库存商品等,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数
老师我们这个月有两张普票应该作废,销售记账联跟购买方记账联都在我们这里,但是系统忘记作废了。这个月需要把需要作废的发票按正常发票一张算收入,下月再红冲吗?下个月红冲需要上个月销售方记账联跟购买方记账联一起吗?
我司上季度有张作废发票,这个月开了负数发票,那这个发票销售方记账联怎么写分录,购买方发票联又怎么写分录
老师您好,我司开具了维修费发票。专票和普票,含税金额各1000元。共2000元。次月又开具了两张负数发票。负数发票需要给对方吗?购买方和销售方分别怎么做账呢,会计分录怎么写?还有就是购买方和销售方分别需要附的附件是什么呢?
我是销售方,上个月开了一张专票并且购买方已经认证了,发票有误,购买方申请了红字发票并且做为销售方的我也开了红票。那么请问红字发票抵扣联和购买方记账联需要交给买方吗?发票有误的发票抵扣联和记账联要还销售方吗
郭老师,请问,这个月开了普票红字发票,有2联,我司是销售方,拿记账联做账,那红字发票的发票联怎么处理?
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
刚刚报考初级会计证,上面出现缴网上缴费120元。请问是要交费成功才算报名成功吗?
我们是小规模纳税人,而且上次的发票没给对方,我们作废了纸质发票,可网上没有申请作废,等于多了笔主营业务收入,怎么处理
同学你好 网上没有申请作废,这个票就还是有效的;是需要交税呢;然后现在是开了负数发票将那张发票冲销了,是么?