老师你好，购买别人的货，先不付钱，是这样做分录吗，借，主营业务成本，贷，应付账款， 付款得时候，借，应付账款， 贷，银行存款
您好，购货的话一般是记入到库存商品里面的，别的没问题。
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老师你好，购买别人的货，先不付钱，是这样做分录吗，借，主营业务成本，贷，应付账款， 付款得时候，借，应付账款， 贷，银行存款
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你平时做账的时候，先付给对方的钱，为什么我们公司是做在，借应付账款 贷银行存款，然后等收到对方的发票后是，借主营业务成本 贷应付账款
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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老师，小规模公司，购买混凝土 借应付账款贷银行存款，借主营业务成本贷应付账款。 这样做对吗？
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老师，你好，我是一家运输公司的内账会计。我公司用公账付尿素款12000元。用公账付车辆检测费3200元。这两个分录是这样做吗？ 摘要：付尿素款′ 借：应付账款12000 贷：银行存款12000 借：主营业务成本一尿素12000 贷：应付账款12000 摘要：付检测费 借：应付账款3200 贷：银行存款3200 借：主营业务成本3200 贷：应付账款3200
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公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日，结存200件，单价10元;12月5日购入500件，单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件，单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件，每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
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光明公司对原材料采用永续盘存制度进行核算。12月份发生B材料收发业务如下:12月1日，结存200件，单价10元;12月5日购入500件，单价10.2元;12月6日领用250件;12月8日领用350件;12月10日购入600件，单价10.3元;12月16日领用400件;12月24日购入500件，每件单价10.35元;12月26日领用600件。要求:按照先进先出法计算本期发出B材料成本和期末结存B材料成本。
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粤公网安备 44030002003870号
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主营业务成本科目什么时候用
这个在销售出去结转成本的时候使用
销售出去分录（客户暂不给钱），借，应收账款，贷，主营业务收入，给钱的时候，借，银行存款，贷，应收账款 还是用不着主营业务成本
你销售出去有收入了以后 还要做 借：主营业务成本 贷：库存商品