同学你好 你们单位如果账务处理都正确 可以不调整 即使税务局查
您好!我17年亏损5000,18年亏损75000,但是一季度预缴了751的企业所得税,现在相当于18年多交税751。19年盈利13万,弥补17,18年亏损后补税2200多。现因为业务转移必须退税,专管员闲麻烦要求我修改报表。现是不是18,19年报表都需要更改。而18年要持平是否需要考虑17年亏损,调整金额是不是5000+75000+多交税款对应的利润7512呢?顺序是不是需要先调整18年报表再修改19年报表?
老师请问一下,18年度是亏损7万,但是18年1季度盈利交了所得税,18年年报有显示几百块退税,现在税局要求把这个金额调平?请问怎么处理,才不影响亏损
老师请问一下,我们去年一季度盈利了,缴纳了企业所得税,但是22年整年下来是亏损,税局要求退税查账,我们不想退税,也不想让查账,我们怎么把账填一下不退税了呢?我们以前年度亏损还挺大,亏损金额超过去年的收入了?
我有个疑问,假设18年企业所得税亏损的,19年也是亏损的,20-24年都是盈利的,但是18-19年2年都是有弥补亏损额可累计到后面一年的嘛。那么18年如果有进票不能抵扣需要转出来,不就要在18年调增嘛?那么19年初及20年初都是享受了亏损额的嘛。且18年调增8万后,18-19年亏损额依旧处于亏损,是不是一直到后面盈利了去补。就好比排序一样,序号1-5号,只要你把1号改2号了,后面的数不都要改加1然后补税吗,我还是理解不了这个企业所得税调增其中一年后,其他后面的年份不要调增改?
小菲老师,我们承包了一个工程,包含施工和辅材,我想问下我们可以享受简易计证3%,同时在开具发票和你订合同的时候需要注意什么?
未分配利润很大怎么办?
老师,我们承包了一个工程,包含施工和辅材,我想问下我们可以享受简易计证3%,同时在开具发票和你订合同的时候需要注意什么?
请问一下老师货物流,需要附什么?
老师,有一家公司 报工资的时候 漏报了几个临时工的工资 期中有三个是1000块钱的 已经产生个税了 现在可以更正申报吗
这个是企业所得税0.03是什么
纸质普通发票,开了红字要拍照验旧吗
欧老师接一下我的问题,其他老师勿接
请问老师,关联业务申报,108投资总额填认缴金额还是实缴金额,还是其他金额
买卖合同印花税滞纳金怎么计算?欧老师回答其他老师勿接
现在税局要求调平,调到不显示退税
那就在纳税调整明细表 扣除项目 其他 填写会计金额 不填写税收金额 自然就调增了