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老师请问一下,18年度是亏损7万,但是18年1季度盈利交了所得税,18年年报有显示几百块退税,现在税局要求把这个金额调平?请问怎么处理,才不影响亏损

2020-12-21 21:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-21 21:45

同学你好 你们单位如果账务处理都正确 可以不调整 即使税务局查

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快账用户6854 追问 2020-12-21 21:47

现在税局要求调平,调到不显示退税

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齐红老师 解答 2020-12-21 21:54

那就在纳税调整明细表 扣除项目 其他 填写会计金额 不填写税收金额 自然就调增了

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同学你好 你们单位如果账务处理都正确 可以不调整 即使税务局查
2020-12-21
你好!做汇算清缴的时候把费用表里的费用调减增加利润就可以
2020-12-21
您好,做无票支出,在汇算清缴A105000第30行填写
2020-12-21
你好,在亏损的话,税额是抹不平的.你就挂在税务报表上,不申请退税.
2021-01-14
同学你好 就是纳税调整明细表调整的
2021-05-08
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