老师 资产负债表 和利润表 相差3229.18 现在不知道从哪找 如果调整 是不是一定要在年底调整？如果报税相差这个数据 税务局 会不会找茬？

老师 请明示 我现在抓耳捞腮 找不到 在未分配利润里没有这个数据 本年利润里面会不会有？非常感谢！

实在找不到 怎么做调整分录呢？应该是资产负债表少 利润表多

你好同学利润表多你放在营业外支出里弄一笔出来，应该是前面差了

老师 我平白无故做一笔 这样的分录 摘要写什么合适？

你好同学，这个你直接写一笔调账

老师 1.我具体就是写摘要 调账 分录 借 营业外支出 贷 利润分配-未分配利润？然后月底结转损益？ 2. 但是老师 随便做营业外支出 明年汇算清缴要不要调增？

你好同学，这样是可以的同学 不用调的同学

也就是不用通过营业外支出 就把差额留在账上就可以了 是吗？

你好同学是的同学没错

老师 这样税务局会不会问 如果问了怎么答比较好呢