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小规模纳税人期间发生的建筑劳务分包服务,已经完工了,但是款没收完,还没办结算,后面升级为一般纳税人了,再收款是不是要按照一般的税率9%来缴纳增值税?

2020-12-21 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-21 10:46

你好 对的 按一般纳税人的来做

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快账用户7219 追问 2020-12-21 10:50

但是老师,这是小规模期间的业务,是不是也可以按照小规模期间的数据开具的?只是需要重新做更正申报,可能会涉及到滞纳金

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齐红老师 解答 2020-12-21 10:51

那你小规模期间得有做收入才可以

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快账用户7219 追问 2020-12-21 10:55

如果没做,更正申报可以吗

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齐红老师 解答 2020-12-21 11:03

你现在已经转了不好做的

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相关问题讨论
你好 对的 按一般纳税人的来做
2020-12-21
你好 以前没有按小规模做过无票收入 是 不能按1%开发票的 要是现在按1%开发票税局会让您交滞纳 金
2020-10-22
你好 不能抵扣的 你有收入了
2023-05-04
同学你好 对的 要按照九个点来
2021-07-08
你好,这要看稽查局怎么认定的?补交部分的话一开始应该是按小规模
2023-02-14
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