老师，过了申报期，去大厅申报，公司是零申报，需要填一张一般纳税人增值税申报表是吧？ 还有税控盘一次都没开过发票，但是也要清卡，现在被锁住了，应该怎么操作呢？望老师详细回复，拜托咯！
同学，你好 对的，需要填一张一般纳税人增值税申报表 锁住，也需要去税务大厅解锁
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老师问下，我有两个一般纳税人公司，都要增值税发票认证的，但是我有一家公司8月份没开票，7月份也没收到发票，我直接在发票认证网上操作了抵扣统计，也确认通过了，国税网也申报增值税了 但是另外一家公司在8月份开了一张发票，我到认证网上认证7月份，7月份也没收到发票，我按前面一家公司操作，但是这家公司就完成不了抵扣统计，国税网也申报不了增值税报表
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现在是一家新公司的会计，这家公司去年五月成立，到现在还在筹建期，我没来之前一直是代理公司申报纳税，但老板这一年的发票没有给代理公司，并且一直都是零申报，现在我也给公司新开账补做这一年来的账本，我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了，2.我发现有一些费用不是公司的，而是老板个人负担的，但老板要求入账，入账后不是要调增吗，但之前代理公司已经零申报了，我现在应该怎么做？也要自己做汇算表调增上去吗？然后再到税务局说明？还是应该怎么处理呢？
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老师，过了申报期，去大厅申报，公司是零申报，需要填一张一般纳税人增值税申报表是吧？ 还有税控盘一次都没开过发票，但是也要清卡，现在被锁住了，应该怎么操作呢？望老师详细回复，拜托咯！
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老师，您好，我想问一下，我们公司从2月份开始变成一般纳税人，去年11月份的时候开错了一张普票，漏作废了，今年6月份红冲了，但是我申报的时候没有显示出这张发票来，我现在要更正申报的话要怎么操作？相当于我红冲这张发票的税应该抵了，但是没有抵
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老师，我问你一下，就是小规模的增值税申报是不是和一般纳税人增值税申报是一样的呀？都需要超税是吧？只是小规模的是季度申报是吧？那我今天报税，小规模的那个税我已经抄过了，第四季度也开发票了，但是呢，到电子税务局这边获取的时候没有数据，请问一下是怎么回事？
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
粤公网安备 44030002003870号
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老师，怎么解锁呢？具体怎么操作？让税务大厅的工作人员操作吗？申报前已经做过上报汇总了
同学，你好 让税务大厅的工作人员操作，他们帮你后台解锁的
嗯额，申报完直接跟税务大厅柜台工作人员说帮忙把税控盘解锁么？
同学，你好 对的，记得带上税盘
老师，这次申报税控盘忘带了，可以下次再去解锁吗？需要在多少号之前解锁呢？
同学，你好 可以的，没有规定的
老师，没有规定时间期限么？这个月不解锁下个月申报前来得及？
同学，你好 那你需要这个月解锁
老师，必须要办税员去操作吗？可以让当地朋友代替操作吗？
同学，你好 是需要报税员去的
老师，如果是法人可以操作吗？
同学，你好 可以操作的
老师，印花税账单也可以让工作人员从系统拉出来 直接去银行缴纳吗？一般是哪个银行呢？
同学，你好 印花税是直接去网上申报的
老师，暂时网上申报被关闭了，只能去柜台，我说的以上操作对么？
同学，你好 那是可以的
老师，印花税不准备对公账户缴纳，那去哪家银行都可以缴纳吗？还是必须要去开户行呢？
同学，你好 你去税务局办理，他会告诉你要去哪个银行缴纳的