你好,我们需要付给对方4个的点,100万付=100万*(1%2B4%)=104万
老师,我们之前给对方付了100万,我们当时做了借预付款,贷银行存款,但是现在对方给我们开票开了了120万,冲之前预付款就是借预付款100万,贷主营业务收入,应交税费-进项税,多了20万,这笔20万应该怎么做账呢
老师我问下。别人给我家开的13个点的含税发票100万。我们需要付给对方4个点。100万需要付多少钱
老师问下。对方给我们开票100万。这100万就是不含税货款。我们需要付给对方4个的点。100万付多少
老师。我们应该给对方开100万票。然后收5个点。对方给我们105 万。我们开105万票。然后这多开这5万需要缴纳的税款。在这5万里面了吗
我们公司是供应商,买100万的货,对方要发票,我们声明了要票的话就得加收13个点的税费,那么我应该给对方开多少金额的发票?对方又要给我们转账多少钱的货款呢?
老师好,甲房地产公司,小企业会计准则,甲是乙的股东占25%,汇算清缴要勾选201吗?甲股权平价转让了,无收益损失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心点到月末处理怎么撤回
老师,只有预收好银行余额,关键是预收和银行存款余额不一致,怎么中途建账
老师,起初建账,只有银行余额,还有会员预收余额,不知道对标账户,怎么建账
个税手续费返还增税,申报增时填在什么位置?
老师你好,明细账可以推出科目余额表吗
老师小规模公司要升为一般纳税人公司,之前合同开的3个点的发票合同金额未开完,申为一般纳税人后还能开3个点票吗?
砍伐树木的人工费,货物名称怎么开
我们从甲公司采购货物A卖给乙公司, 给丙公司签订合同关于货物A的技术服务,丙给我们公司开具研发和技术服务*技术服务费发票,这个发票入什么科目?主营业务成本还是销售费用
老师你好,请问我们有个员工同时在几处取得工资,在我们这边需要连续工作到8月份,这个是按照工资薪金还是劳务报酬申报呢
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我打个比方。就是4个点付。10万货款➕税点4000。发票上面的金额是104000。跟这个道理一样。我们付4个点。发票是100万。我有点迷
你好,我们需要付给对方4个的点,100万付=100万*(1%2B4%)=104万 (是针对这个而回复有什么疑问吗)
没有的。这个明白的。就是我们付的税点是不在票上提现的
你好,那发票该开具多少就按多少开具,税点另外计算支付就是了
嗯好的。明白了
祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢