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老师,你好,我公司收到供货方发票已经抵扣增值税,现在由于工程完工,发票开多了.供货方要冲红,对于我们来说有什么风险吗?具体应该怎样操作呢?

2020-12-17 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-17 12:17

你好 真实业务可以的,你收到红字发票 做相反的分录  进项转出 

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快账用户9848 追问 2020-12-17 12:21

是销售方冲红还是购买方冲红呢?

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齐红老师 解答 2020-12-17 12:32

你好 双方都是红冲的业务  销售方开红字发票 

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相关问题讨论
你好 真实业务可以的,你收到红字发票 做相反的分录  进项转出 
2020-12-17
他之前如果说已经冲红的这个发票的进项你是不可以抵扣的,你能够抵扣的只是这个蓝字,就是后面重新开的这个发票。然后你之前勾选认证之后,你不做抵扣,做一个进项税额转出,
2021-01-04
你好 不用退回 已认证的是采购方填写红字信息表 销售方开红字发票
2020-11-28
您好 这个跟您公司无关的
2021-11-06
您好,假如对方开普票过来,贵公司就抵扣不了,谢谢
2021-02-06
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