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老师:我12月份销售不含税额80000元,税10400元。但进项材料票只有一份,不含税额90000元,税11700元。 可以全额勾选进项吗?有人问我,你销项额只有80000元,为什么会勾选出90000元的进项呢?怎样解悉会合理些呢?未解说。

2020-12-16 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-16 17:13

一、这个看本年的税负率。 二、如果是税负率过低,可以不用勾选进项税发票,直接按销项税交税处理。 三、如果是税负率正常,可以直接勾选90000元的一张发票,本月不缴纳增值税。

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一、这个看本年的税负率。 二、如果是税负率过低,可以不用勾选进项税发票,直接按销项税交税处理。 三、如果是税负率正常,可以直接勾选90000元的一张发票,本月不缴纳增值税。
2020-12-16
您好 请问1月份什么原因普通发票享受免增值税了
2020-08-13
同学你好 这个你可以做表统计的
2023-11-21
这个你想税前扣除话,需要去做以前年度损益调整,去调18年汇算清缴表才可以
2020-09-26
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