我们工厂采购原料的时候，合同、采购订单签的是某某产品的面膜布，但是开票进来名称开的是大类，就是无纺布，合同和发票货物名称不一致有没有问题？还是退回重开比较好？
这个明细是啥，是面膜布吗，不是退回重新开，
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我们是化妆品工厂，采购了眼膜膜布进来，供应商那边的品名是无纺布眼膜，我们自己这边的品名是XX产品眼膜，供应商送货单上面都有标明双方的品名和数量，那开票名称可以开无纺布眼膜吗？这样会不会存在虚开发票的风险？
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我们工厂采购原料的时候，合同、采购订单签的是某某产品的面膜布，但是开票进来名称开的是大类，就是无纺布，合同和发票货物名称不一致有没有问题？还是退回重开比较好？
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我公司是一般纳税人，主营建筑材料销售及施工安装。现甲方要求我们签订材料采购合同，我们购进的铝型材原材料,加工后按销售开具材料专票给甲方，请问老师，因为购进的是铝型材，经加工后成品销售这样的发票名称怎么开具？是按重量还是平方计价？还有，如果是委托个人加工，我们收到是普票不能抵扣，这块要怎么处理？
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老师您好 我想请问一下 我们是刚刚注册的新公司 然后主要是以装修为主的，今天和物业签了一单合同，他们是从我们这购买材料，比如井盖啥的，请问我们是不是需要先进来相关材料的发票才可以开出去呢？2、我们开票可以只开*建筑服务*材料费吗 还是要开具体的材料名称和型号？3、当时购买的时候公司还没办好 是用现金购买的 到时候做帐会计分录该怎么做呢 以后购买相关材料是不是用公司账户打款会比较好
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企业采购商品，收到的发票，货品名称是＊纸制品＊抽纸，规格型号：6千克／件。但是和客户签的合同，货品名称是蓝蓝擦手纸，规格型号3层＊105 mm ＊180mm。现在客户要求按照合同开发票，我们的进项发票不能对应，发票上会进销不一致，产品没有问题，这种如果按客户要求开票，对于我们企业、客户各有什么风险？
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我们合同签的是“xx产品面膜布”，他开票“无纺布”，我们这个面膜布确实是无纺布的材质，但是名称不一致需要重开吗
这个最好是按你们小类明细这个开，商品名称按合同比较好，大类税收编码可以是一样的，
老师，我们和对方约定好开13个点的票，但是只付8个点的税点，这句话写在合同里是否不合规？
不要写8个点，票面税率只有13%
你们可以直接说不含税多少，按8%算出含税/（1+13%）税额多少这样
合规的话应该就是算好税点，合同里体现含税价多少就可以吧
不是，单独说不含税多少税费多少这样可以少交印花税呢，就是需要按票面写不能写8%