老师，土地增值税延期申报中，我普通住宅预征做了延期，非普通和其他类型的房产我没有做，那这两种需要申报吗
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老师，土地增值税延期申报中，我普通住宅预征做了延期，非普通和其他类型的房产我没有做，那这两种需要申报吗
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娜娜老师，我想请问土地增值税清算表里只分了普通住宅、非普通住宅、其他类型房地产，请问同时销售了商铺和地下车库，请问他们的收入和成本是不是都可以归集到其他类型房地产进行计算？申报表应该怎么申报地下车位是在预售许可证可售面积之内的。
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综合题案例4：某乌鲁木齐市房地产公司，一般纳税人，2022年1-9月累计自预收账款转交付商品房房款30000万元，预收账款本期贷方发生额5000万元（其中普通住宅1000万，非普通住宅2000万，其他房屋2000万），预收账款期末余额10000万元。已售面积30000平方米，项目总可售面积120000平方米，土地出让金10000万元，假设预收阶段已按规定预缴增值税，项目总成本72000万元。2022年累计认证进项税额800万元，其中非正常损失进项税额20万元。2022年累计发生销售费用2000万元，其中广告费150万，支付给B公司的销售佣金1500万；管理费用3000万，其中招待费80万元，工资600万，福利费90万；财务费用1500万元。 根据上述资料，不考虑其他因素，计算①9月应缴纳增值税税额，和附加税额；②9月应交土地增值税税额；③9月累计应结转成本金额；④第三季度利润总额；⑤第三季度应预交企业所得税额。（要求有计算结果，并填报相关申报表）
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综合题案例4：某乌鲁木齐市房地产公司，一般纳税人，2022年1-9月累计自预收账款转交付商品房房款30000万元，预收账款本期贷方发生额5000万元（其中普通住宅1000万，非普通住宅2000万，其他房屋2000万），预收账款期末余额10000万元。已售面积30000平方米，项目总可售面积120000平方米，土地出让金10000万元，假设预收阶段已按规定预缴增值税，项目总成本72000万元。2022年累计认证进项税额800万元，其中非正常损失进项税额20万元。2022年累计发生销售费用2000万元，其中广告费150万，支付给B公司的销售佣金1500万；管理费用3000万，其中招待费80万元，工资600万，福利费90万；财务费用1500万元。 根据上述资料，不考虑其他因素，计算①9月应缴纳增值税税额，和附加税额；②9月应交土地增值税税额；③9月累计应结转成本金额；④第三季度利润总额；⑤第三季度应预交企业所得税额。（要求有计算结果，并填报相关申报表）
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你好老师，我现在有个问题想咨询一下，我们公司是建筑企业，在异地有个项目，需要项目所在地预缴税款，之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税，近期有个项目在广东省，项目所在地税务局还需要预缴个人所得税，这个个人所得税不是核定的，让自主申报，我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金，不超过5000元，不用缴个税，现在在机构所在地税务局还需要再申报吗？那申报的这两个人员怎么做账务处理呢？麻烦老师解答一下，谢谢
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您好，老师，我们有俩家商贸公司，A公司进了一批货，但是因为业务调整，这批货最终在B公司销售了，想问一下是做代售处理还是处理为A销售给B合适？还有没有其他更合适的处理方式？
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老师年终奖和12月份的工资合计数一超申报吗，不想单独申报
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老师，公司让员工成立个体户开具劳务费发票，这样操作是否可以？因为员工确实干活儿了，工作的实质确实工资薪金变为个体户劳务费发票
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老师您好，我公司经常产生商务费用，而且300万的合同就可能有100万的商务费用，这样总是缺发票，有什么合理办法解决吗，怎么做税收筹划，增值税所得税都缺
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老师，公司让员工成立个体户开具劳务费发票，这样操作是否可以？因为员工确实干活儿了
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生活困难的职工的补贴在应付职工薪酬里面计入到什么科目
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老师什么情况下调增调减分录能写下吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师，要怎么才能查询到延期申报的税种呢
你好，你需要看税局给你审批的延期纳税申报文件，上面会记载可以延期申报的税种的
不是在电子税务局操作吗
你好，我这边是去税局大厅办理延期申报审批的。当然也不排除有的地方可以直接在网上办理
你们这边办理延期申报需要带什么资料
你好，延期申报审批的资料：营业执照，法人代表身份证，公章，延期申报申请书等
老师，印花税我办了延期申报，可是在延期未申报这没有显示，是什么情况
你好，印花税我办了延期申报，可是在延期未申报这没有显示（这个就需要去税局咨询，才知道是什么原因导致的）
我做了申报后，提示交款期限是我办理延期的时间
你好，是针对这个有什么疑问吗？
交款期限是我办理延期的时间那是不是延期成功了，我可以作废申报？
你好，交款期限是办理延期的时间，说明是延期成功了。 如果有错误可以做更正申报
我刚开始以为没有延期申报成功，所以做了申报，能作废吗
你好，如果有错误可以作废，然后按正确的申报。