你好 那你就得开红字信息表 然后做转出 :借销售费用-电费 78.92贷进项税转出 78.92 然后收到红字发票做 :借 销售费用-电费 红字借银行存款
请问一下,10月收到增值税专用发票,然后10月属期已经进行认证了,但是在11月的时候,供应商把这个增值税发票给红冲了,那么我们要做进项税额转出的话,怎么做分录呢?我之前是做了借费用,借进项税额,贷银行!供应商红冲发票后没有再给我们开发票了!相当于这个发票不存在了
老师,我们公司疫情期间减免增值税,9月收到一张电费专用发票,未税金额为607.08,税额为78.92,当时的会计分录为:借:销售费用电费607.08,进项税78.92,贷:银行686:借销售费用电费78.92,贷进项税额转出78.92,11月对方说这笔钱多收了,要退给我们,并开了销项负数发票,请问我们要怎么做账
老师,货拉拉,,6月份开专票1000元运输费给我们公司,6月收到票也入了账,进项发票也认证了,当时的账务处理 借:销售费用-运输费943 应交税费-进项税额57 贷:银行存款, 8月份因为这张发票有问题,货拉拉就开了红字发票给我,现在这张红字发票要怎么做账务处理,
老师 我今年9月收到专票金额是1000=900+100做账时 分录借:销售费用900 借:应交税费 —进项税额100 贷:银行存款1000 之后今天 对方要收回发票重开 说是税务局要求他们从小规模纳税人变成一般纳税人 发票重开 那我退回发票 我的会计分录 把上面的分录重新写一遍 借:-销售费用900 应交税费-100 借:银行存款1000 你看如何
请问老师,收到别的公司支付的电费怎么做凭证,供电所给我们开的发票当时做账是借:制造费用(因为车间用的),借:进项税额,贷:银行存款。因为金额不大,是半年抄一次别的公司的电费,所以当时每个月没有记其他应收款,现在半年了收到了3600元,请问怎么做凭证
老师,请问企业所得税季度预缴纳税申报表营业收入和营业成本都没有,只有财务费用发生(手续费和利息收入),利润总额的数据该如何填写,可以直接修改为财务费用的金额吗
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
因为今年疫情的原因,我们免征增值税,所以我在9月拿到发票的时候已经做了转出,现在还做转出吗
你好 已经做了转出了。 那你就不用做了。 你直接做红字分录处理
那这样的话,我增值税申报表主表的进项税转出的金额就和用友转出的金额不一致了,因为在申报表中附表2第20栏填写了红字专用发票信息表的税额,她移动累计到主表的进项税额转出了
你好 你们就算是转出也是次月做转出申报的。 你 当月做了申报了 就得次月转出开红字信息表处理的。