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Q

建筑行业的一般纳税人开具专票税率开成13%了有什么影响吗

2020-12-12 11:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-12 11:38

税率有问题，发票不能用。

快账用户3620 追问 2020-12-12 11:41

是上个月开的工程类专票，也不能用吗，

齐红老师解答 2020-12-12 11:41

你好是的发票税率有问题

快账用户3620 追问 2020-12-12 11:42

那已经隔月了要咋弄，我们还没有报税，是能直接冲红吗

齐红老师解答 2020-12-12 11:43

你正常申报了这个月，然后这个月后重重新开。

快账用户3620 追问 2020-12-12 11:44

对方已经认证了是需要对方开红字发票吗

齐红老师解答 2020-12-12 11:45

对方给你开红字信息表，然后你们开负数发票。

快账用户3620 追问 2020-12-12 11:50

意思就是这个月还是按照13%缴税，再开具负数发票，那我多交的税是不是就变成留抵了

齐红老师解答 2020-12-12 11:51

你没有多余的进项抵扣吗？

税率有问题，发票不能用。

2020-12-12

你好，这个是没有影响的。

2022-01-23

你好，对你单位没有影响的，可以啊。

2021-01-28

你好，正常开票就可以了，就是税率有变化，小规模是3%，小规模只能收普通发票，小规模可以开普通发票，也可以开专用发票，小规模季度不超过30万免增值税，专用发票不免税

2021-01-19

你好！这个没什么关系，只是对方不能抵扣

2022-03-25

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