Q
请问公司10月支付了一笔水电管理费，我原来以为是普通发票（当时对方发票还没开给我们），我做帐是 借：管理费用，贷：银行存款，现在发票回来了，是增值税专用发票，我这个帐要怎么冲？我公司是一般纳税人。
2020-12-11 11:17
2020-12-11 11:17
再做分录 借：管理费用(红字) 借：应交税费-应交增值税-进项
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Q
老师下早上好，请教一个问题：公司向银行贷款500万，利息和手续费银行有收取，，另外公司为了取得该笔贷款又支付了一笔担保费给A公司1.5万开具普通发票，还有一笔技术服务费B公司9万开具增值税专用发票给我们，，这两笔费用我可以直接做管理费用入当月帐吗，还有开具的专用发票我可以抵扣吗
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老师，请问一下做腊味，腊肠的小规模公司，付款出去都没有发生的咋整吖？付款 借应付账款 贷银行存款 不会有发票回来了 还有房租水电费什么的都是没有发票的。我借管理费用水电费，贷银行存款 啥都没有发生回来，就我们开发票出去。
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Q
老师，你好，今个月我公司对公支出了车辆保险费，本来老板说有发票，才在对公支付的，但现在告知没有发票，是不是这样做帐， 借，管理费用—车辆保险费 贷，银行存款 借，管理费用—车辆保险费 贷，营业外支出，
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我们公司是一般纳税人，前会计2022年挂有一笔办公费用的账，当时只有银行付款回单没有收到发票是挂办公费，现在今年6月份发票回来了在6月份认证了这发票，请问原来那笔要红冲更正吗？
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管理费用红字是差额吗？
管理费用红字是 差额，即进项税额