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老师小规模计提增值税分录？

2020-12-10 15:11
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-12-10 15:13

这个不需要计提 如果你需要缴纳，直接借应交税费应交增值税贷银行存款就可以。

头像
快账用户3033 追问 2020-12-10 15:16

不需要缴纳

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快账用户3033 追问 2020-12-10 15:17

我想把它做成营业外收入-其他

头像
齐红老师 解答 2020-12-10 15:22

借应交税费应交增值税贷营业外收入。

头像
快账用户3033 追问 2020-12-10 15:52

不需要计提

头像
齐红老师 解答 2020-12-10 15:52

你好 是的 不需要计提的

头像
快账用户3033 追问 2020-12-10 15:54

那不用结转吗？

头像
齐红老师 解答 2020-12-10 15:57

你好 是的 是的 是的

头像
快账用户3033 追问 2020-12-10 15:57

老师你没有解决我的问题

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齐红老师 解答 2020-12-10 15:59

不结转 不计提 你不就是问这个吗

头像
齐红老师 解答 2020-12-10 15:59

如果你需要缴纳，直接借应交税费应交增值税贷银行存款就可以。 2020-12-10 15:13 不需要缴纳 2020-12-10 15:16 借应交税费应交增值税贷营业外收入。 2020-12-10 15:22

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相关问题讨论
这个不需要计提 如果你需要缴纳，直接借应交税费应交增值税贷银行存款就可以。
2020-12-10
您好同学，不需要计提的，直接 借应交税费，应交增值税销项税额， 贷银行存款 就可以。
2022-03-25
借：应收账款
贷：主营业务收入
借：应交税费
贷：银行存款
2023-11-11
你好 借：银行存款 贷：主要业务收入 增值税
2023-07-02
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
2024-02-25
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