老师，我们的社保是给代办公司的，代理费和社保，应该怎么入账呢？
还是按下面这个做，分单位和个人的，这个管理费用做借管理费用-服务费 贷其他应付款或者是应付账款，
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我们公司的社保是找的代理每个月把公司部分和个人部分的钱全转给代理公司然后加代理费怎么做账调基数了怎么办
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老师，您好，我们公司在代缴社保的公司给员工上社保，代缴社保公司会收取一定的代理费，单位部分还是公司承担，个人部分自己承担，那计提工资和发放工资分录应该怎么做好？
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老师，我们的社保是给代办公司的，代理费和社保，应该怎么入账呢？
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公司委托第三方代缴社保代发工资，然后第三方开社保，工资发票及服务费发票给我们，我们应该怎么做账，还有年终汇算清缴怎么申报呢,因为社保和工资是由第三方代发和代缴的，个税也是由他们申报的！
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老师，您好！我的社保卡是一代社保，然后现在公司帮买了社保，怎么去办理二代社保卡
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老师，请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票，但是现在4月份了，做账是做到24年度还是做到25年4月呢，如果做到24年账已经结了，再反结账回去吗，如果做到25年4月，怎么能更好的区分哪些要算进24年，哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目，去年账做完了反结账回去然后借助这个科目吗
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老师，这个暂估我总觉得没太明白，账上暂估5万的，23年的分录借 管理费用-办公费 贷 其他应付款-暂估，24年来票7000元，借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000 24年利润表是亏损状态，我想修改去年财报和季报，我应该怎么做账 借 管理费用-办公费-43000 贷 其他应付款-暂估-43000(负数)，这样对吗
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老师公司给员工买的手机工作用，是直接做办公用品，还是福利费
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请问，我们公司跟私人租车，他开不了发票给我们，我们怎么入账呢？
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酒店能开专票吗，专票几个点
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老师，我们新租的厂房花费的装修费用记到哪里
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借管理费用贷应付账款。 是开票了，没付钱吗？
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老师你好，公司24年底利润需要正，费用58万冲了一笔费用28万后费用30万，发现光职工薪酬就48万，汇算清缴时财务报表费用30万，职工薪酬48万，提交也成功了，像这个有没有风险，谢谢老师
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材料库存太多，注销怎样处理
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个人代扣代缴得不用计提哈，老师
你这个发工资就是计提了，借应付职工薪酬 工资，贷应交个人所得税
我这个是个人社保，不是个人所得税呀，老师
没有个税你忽略我截图个税就可以，
老师，你看我这个社保的凭证做的对不对呀？
是对的，服务费再另外做，
我写错了，240是服务费。。。1059.22，一半是市场部的，一半是教学部老师的
数据不对，借管理费用 单位社保，贷应付职工薪酬单位社保，借应付职工薪酬单位社保，其他应收款-个人社保，贷银行 1059.22 ，管理费用单独做，借管理费用 -服务费 240贷银行