Q
老师我公司增值税大于企业所得税，但是已经找出发票金额是处置固定资产机器设备记入其他业务收入了，税局要写说明，这个我应该怎么写
2020-12-09 07:06
2020-12-09 07:07
您好 就写单位处置了固定资产 缴纳了增值税 填申报表的时候 固定资产处置损益在增值税收入里面体现 企业所得税的时候不算收入 所以有差异
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我们公司固定资产清理开了专票61万，有一部分在营业外收入4万，有一部分在其他应收款57万，但是税局要求我们重新填写利润表，说是收入没有体现在利润表里面，让我们重新填写利润表，缴纳企业所得税，我们该怎么填写呢？
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您好老师，我公司是成立十几年的货运公司，有服务也有固定资产处置收入，但是服务收入计入主营业务收入，处置收入计入营业外收入，都开具增值税发票，现在税务局进行所得税收入跟增值税收入比对不符，这是由于营业外收入造成的，我该如何跟税务局解释，如何写明情况呢？
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我建筑安装公司，出售固定资产车辆开了发票，做账时做了固定资产清理，但税务局数据比对我们利润表上的营业收入和我们增值税申报数据不一致，少了这个固定资产清理这个数值，请问老师这该怎么办？固定资产清理这个应该做其他业务收入么？这样营业收入就能比对上
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老师，1、增值税申报因漏报造成有几笔没有申报到，开票系统大于申报表而且是跨年要怎么处理呢？2、2021年年处置了一批固定资产使得企业所得税年报跟增值税收入有差异，要怎么处理？3、年报中的A105090中的7固定资产损失是怎么填写的？资产损失直接计入本年损益金额是填写固定资产处理后的亏损吗（营业外支出）？资产处置收入是填卖出的金额不含税？资产计税基础是填卖出车辆的原值吗？
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写说明有什么格式吗？没写过
这个没有固定格式 就写增值税大于企业所得税收入说明