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Q

小企业会计准则下应交税费科目都设置什么科目

2020-12-08 17:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-08 17:55

应交税费-增值税城建税教育附加地方教育附加印花个人所得税个企业所得税

快账用户9676 追问 2020-12-08 17:56

需要设置应交税费-未交增值税，转出未交增值税，这样的科目吗，还是就按您说的设置就可以

齐红老师解答 2020-12-08 17:57

小规模不需要，那是一般纳税人的科目。

快账用户9676 追问 2020-12-08 17:57

是一般纳税人企业

齐红老师解答 2020-12-08 18:00

哦，好的，那需要的。应交税费—应交增值税下面设置9进项，销项，减免，进项转出，转出未交增值税)。应交税费下面再加一个未交增值税二级科目

快账用户9676 追问 2020-12-08 18:01

好的谢谢老师

齐红老师解答 2020-12-08 18:02

同学，你好，不客气的。

快账用户9676 追问 2020-12-08 18:03

月末处理时是贷应交税费应交税费-未交增值税，借应交税费转出未交增值税

齐红老师解答 2020-12-08 18:04

借应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷应交税费-未交增值税

快账用户9676 追问 2020-12-08 18:06

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-12-08 18:06

同学，你好，不客气的

应交税费-增值税城建税教育附加地方教育附加印花个人所得税个企业所得税

2020-12-08

你好，小规模只要设置应交税费-应交增值税就可以

2022-07-06

学员朋友您好，你说的这种也可以的。没有限制性规定的

2023-09-23

你好明细科目设置没有规定，按企业需要设就可以

2021-08-20

你好，如果你是软件做账的，找一下你软件售后给你设置，因为你增加了科目之后，你的财务报表得需要取数。

2022-03-10

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