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上月有申请出口货物己补税(未退税)证明申请,这个月免抵退申报这单退运要怎么处理?

2020-12-05 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-06 10:46

同学您好,您说已经补税了是什么意思

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快账用户1240 追问 2020-12-06 10:50

已处理,把全年数据反馈下载到免抵退系统中,把退运这单录入免抵退明细表系统冲减,请问期末留抵税额是什么?

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齐红老师 解答 2020-12-06 10:53

就是您增值税申报表的期末留抵税额

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快账用户1240 追问 2020-12-06 10:54

增值税申报表中免抵退应退税额为什么没有数据,正常是有数

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齐红老师 解答 2020-12-06 11:36

那您退税汇总表里面有吗

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快账用户1240 追问 2020-12-06 11:41

退税汇总表还没有填期末留抵税额所以没有数

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齐红老师 解答 2020-12-06 14:33

那您增值税的申报了吗

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快账用户1240 追问 2020-12-06 14:40

增值税申报时,主表上应退税额无数据?

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齐红老师 解答 2020-12-06 14:44

是先申报增值税再申报出口退税

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同学您好,您说已经补税了是什么意思
2020-12-06
同学你好,对比企业原先申报的退(免)税额与实际办理的退(免)税额是否一致。这包括检查申报材料中的退(免)税金额计算是否准确,以及是否有遗漏或错误。
2024-07-27
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2020-03-16
你好! 可以的,可以下个月再申报(最好不要跨年)
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同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项
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