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Q

企业所得税季报，根据利润表的营业利润、还是利润总额。还是净利润呢

2020-12-04 15:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-04 15:34

根据利润表的利润总额

快账用户7420 追问 2020-12-04 15:35

当期利润总额为负数，就不存在企业所得税缴纳是吗

齐红老师解答 2020-12-04 15:37

对，当期利润总额为负数，就不存在企业所得税缴纳

快账用户7420 追问 2020-12-04 15:40

利润表中的营业成本、销售费用负数，是正常的吗？

快账用户7420 追问 2020-12-04 15:41

因之前做的账有所调整导致负数

齐红老师解答 2020-12-04 15:47

有调整，利润表中的营业成本、销售费用负数，是正常的

快账用户7420 追问 2020-12-04 15:50

营业收入减去以下成本及费用=营业利润那么如果是营业收入减去以下成本及费用是负数（应用营业收入减负数还是反加负数呢）计算后营业利润以系统出具报表不一致

齐红老师解答 2020-12-04 15:53

采用营业收入减负数

快账用户7420 追问 2020-12-04 15:55

采用收入减负数也是不对

采用收入减负数也是不对

快账用户7420 追问 2020-12-04 15:56

收入减去成本费用计算得出199322.36元

齐红老师解答 2020-12-04 15:58

意思是系统数据与手工计算出来的数据不一致？

快账用户7420 追问 2020-12-04 15:58

是的，图片是系统数，199322.36元是我手工计算的

齐红老师解答 2020-12-04 16:03

看下分录，成本费用是否有贷方，修改成借方红字

快账用户7420 追问 2020-12-04 16:04

费用冲减用红字，会影响利润表是吗？

齐红老师解答 2020-12-04 16:06

取决于系统的取数规则，我也只是提供一种可能的解决办法

快账用户7420 追问 2020-12-04 16:07

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-12-04 16:19

好的，祝你工作顺利。请五星好评!

根据利润表的利润总额

2020-12-04

您好，是根据利润总额的

2022-10-09

年累计利润总额减去弥补亏损）*5%-之前预缴

2023-12-19

填写利润表的利润总额。

2020-10-24

你好按利润总额的

2022-08-29

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