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老师,我们公司收到供应商补价差的现金,这种分录则呢么做账了

2020-12-04 11:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-04 11:54

您好,供应商为什么补差价呢?是你们多付钱了吗?

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快账用户4455 追问 2020-12-04 11:56

因为上月合同单价和本月合同单价有出入,所以供应商把这个差价补给我们

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齐红老师 解答 2020-12-04 11:59

等于说说你们多付钱了,供应商把钱退回给你们是吗?

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快账用户4455 追问 2020-12-04 12:00

是的,所以有个差价

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齐红老师 解答 2020-12-04 12:02

等于说多付款了,借方现金,贷方你当时怎么做的就把那个科目充了就行,  比如说  付款了1000,发票来了950,中间的差额肯定是做到预付账款50 了,收到现金50 的时候把预付账款冲了就行。

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快账用户4455 追问 2020-12-04 12:25

当时付款是借应付账款,贷,银行存款

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齐红老师 解答 2020-12-04 12:32

等于付多了呗?  那就  借:现金                                    第:应付账款

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