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老师你好、供应商开了一张专用发票过来、是补差价的库存商品、就是之前少付了这笔货的款、这张发票录了费用发票、我们公司有供应链模块、该怎么做账?

2021-07-07 07:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-07 08:00

您好,红字冲回原错误分录,按包含此次发票的金额入账

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快账用户5904 追问 2021-07-07 08:05

之前的库存已入库、已做账报税了、不能冲原凭证、而且这次是补差价库存商品、不应该是调增成本嘛?

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齐红老师 解答 2021-07-07 08:22

您好,也是可以的,但是考虑是否分摊情况

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快账用户5904 追问 2021-07-07 08:40

老师、可以说详细一点吗?

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快账用户5904 追问 2021-07-07 08:41

分摊的话、应该不用考虑、只是调增这个商品的成本

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齐红老师 解答 2021-07-07 08:41

您好,就是延续当初库存商品的流向,是销售还是在库存里

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快账用户5904 追问 2021-07-07 09:24

有在销售、也有在库存里的

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齐红老师 解答 2021-07-07 09:25

您好,那您销售部分对应结转成本,没销售,计入库存

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