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上月开具一张专票,发票开错了,对方未认证,昨天我又重新开了销项负数发票,并又重新开具了正确的发票,我应该如何做账,发票这一块应该如何留存

2020-12-04 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-04 10:17

你好,负数发票,冲减上个月的收入;正确的发票正常确认收入即可。 收回原来废票,将正确的发票给客户,负数发票自己留存即可。

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你好,负数发票,冲减上个月的收入;正确的发票正常确认收入即可。 收回原来废票,将正确的发票给客户,负数发票自己留存即可。
2020-12-04
您好,正常入账,正常缴税
2021-01-08
你好 采购方填写信息表 进项转出  先做负数 分录 再一个发票的正常分录 
2022-12-23
你好,根据负数发票,把原蓝字发票冲红,其中进项税改为进项税额转出。然后按照蓝字发票做分录
2020-11-05
冲销原分录,再做正确分录
2024-03-29
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