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2018年我们开给客户5万的房租及物业管理费增值税专用发票 ,跟我们打完官司法院我们赔付46000元的房租以及装修费,我本来想让对方申请发票红冲,对方已认证,不肯给我们操作,他说红冲完他们就要交税了,这种不配合的话,我们该怎么做账务处理呢?

2020-12-02 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 14:09

对方不配合的话,那你们只能支付赔偿金给对方 借:营业外支出 贷:银行存款

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快账用户4071 追问 2020-12-02 14:11

这个汇算清缴是不是要纳税调增啊?

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齐红老师 解答 2020-12-02 14:12

不用,税前以支付凭证和法院判决书为依据,不用纳税调增

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