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老师你好,申报增值税时主表提取的销项税额比账面多一分钱,该怎么调账,期末留抵报表数比账少一分

2020-12-02 08:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 08:23

你好,申报增值税时主表提取的销项税额比账面多一分钱,你需要在账面增加0.01 借:库存现金等科目0.01,贷:应交税费——应交增值税(销项税额)0.01 这样才可以做到申报的与账面一致

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快账用户8147 追问 2020-12-02 08:24

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-02 08:24

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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