Q
老师，这个月专票废的有点多，我只按实际销售金额和实际销项税额填附表一就行吗
2020-12-01 12:53
2020-12-01 12:54
你好是的，是这么填写的。
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Q
老师，我们是小规模，如果我们上季度只开了图一这么多的票，那么增值税申报主表，第18栏应该填多少？是实际销售金额48910.89？还是实际销售金额48910.89+实际销项税的489.11？
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Q
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老师早上好！请问我本月开的有作废发票，填增值税纳税申报附表一，开据增值税专用发票栏，填实际销售额是吗
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老师，如果是差额征税的话，是不是我们要在附表一的第12列填写服务，不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额，附表一自动得出第14列销项应纳税费？然后附表三也要填写本期实际扣除金额？主表也会自动更新销项税费？就是要填附表一第12列和附表三本期实际扣除金额对吗？？附表三本期实际扣除金额是要自己填写的，不会自动由附表一带来？？而只有附表三第1列会自动带来？
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Q
老师好，这个月进项金额比销项金额多，有留底，增值税报表上面是按实际金额填吗？留抵额要怎么处理？
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老师，那作废发票当时选完作废就不用再管了
是的，不用管，你自己收藏好了就行。