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老师,我们是小规模,如果我们上季度只开了图一这么多的票,那么增值税申报主表,第18栏应该填多少?是实际销售金额48910.89?还是实际销售金额48910.89+实际销项税的489.11?

老师,我们是小规模,如果我们上季度只开了图一这么多的票,那么增值税申报主表,第18栏应该填多少?是实际销售金额48910.89?还是实际销售金额48910.89+实际销项税的489.11?
老师,我们是小规模,如果我们上季度只开了图一这么多的票,那么增值税申报主表,第18栏应该填多少?是实际销售金额48910.89?还是实际销售金额48910.89+实际销项税的489.11?
2020-10-16 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-16 14:42

您好,48910.89填在第9 10栏就可以,你这边的第18栏是什么内容

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快账用户5974 追问 2020-10-16 14:43

我想问的就是第10栏是不是填48910.89?打错字打成18栏了。(489.11不用填进去对吧?只填48910.89?谢谢老师)

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齐红老师 解答 2020-10-16 14:49

是的,489.11不用填,只填48910.89就好

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相关问题讨论
您好,48910.89填在第9 10栏就可以,你这边的第18栏是什么内容
2020-10-16
同学,你好!如果不涉及到开专票,第十列填这个金额是没错的。
2021-06-09
应该是含税销售额/1.01  对应是和你做账不一样,系统问题,那出来免税额是按3%你做账按1%做就可以,
2021-04-16
你好这个季度不超过45万,填写你实际销售额, 那个一栏你可以截图说下 你对那个减免栏次有疑问?
2021-05-28
如果这个是普通发票的第一二栏,填写495049.5 然后减免的2%,495049.5*2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。
2022-01-04
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