老师您好！我金蝶精斗云里，录入期初数据，借贷方累计不平，问题在于不平的数正好是我结转损益的数，外账会计是年结的，1-9月他都没结转，我手动结转的，这部分损益我放进了利润分配，有啥问题解决吗？

我是这样做的，现在损益类是没有余额，总的累计借贷方就是不平，差的就是那个结转到未分配利润的数

累计数？之前累计数是平的吗，你说现在是期初是平就是累计数不平？

是的，他那表算上没结转的损益是平的，如果结转就不平

我们系统要求损益类不能有余额，他是年终结转，平时都有余额额的，搞了一周多了，这问题还是没解决，愁死了

不是，你这个累计数是有金额，只是期初没有金额，

累计数是有的，期初没有，你期初损益科目没有数字就可以

不要去 动累计数金额这个，

是把期初损益科目转未分配利润下面，

损益科目本年累计数是借方等于贷方的，

老师哎！我就是那样操作的啊，怎么才能让你看到他做的表格呢，我就是把他损益类的余额转到本年累计里去的，我们系统是本年累计借贷方等于实际损益发生额

你可以截图看看吗，截图给我看下，期初，插入图片下面截图给我看下，