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老师,前任会计做账时预提了职工福利费,账务处理是,借:管理费用一职工福利费5万元,贷:其他应付款5万元,老师,现在是不允许计提职工福利费的,那其他应付款贷方余额5万元,我应该怎样处理?

2020-11-28 23:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-28 23:26

你好,直接做相反分录冲掉即可。

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科目不变数值是负数冲掉,借:管理费用一职工福利费-5万元,贷:其他应付款-5万元,
2020-11-28
你好,直接反向冲掉即可。
2020-11-28
你好,直接做相反分录冲掉即可。
2020-11-28
你好! 可以不用改的。 以后注意点计提可以了
2020-12-03
你好,是的,你的理解是正确的
2020-12-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

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