老师，我们企业其他应付款下面挂的有自己公司，还有别的公司往来，期末贷方都有余额，想账上给它期末余额冲成0，怎么做呢？
意思是你们是a公司，这个下面就挂你们自己公司a公司？？？
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老师，我想问下我们公司，有个客户，卖给我产品，我们也卖给他产品，然后挂在应付账款科目里面，到7月底的期末余额，是贷方5619.实际应该是5019（其中我们预付给对方681没有开票，我们收了对方5700没有开票，）请问这个需要怎么调成5019是开收据还是退款单
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老师，我想问下我们有个往来科目，预付。和应收都挂这个科目里面到8月底期末贷方余额7211元（其中预付是989元。预收是8200元已收款没有开票，）到9月底，加上之前未收票的总预付是2530元。8211的发票已经开清，9月又进账了3800的订单，没有开票。那这个往来科目的期末余额怎么算？在哪个方向？
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老师，我们企业其他应付款下面挂的有自己公司，还有别的公司往来，期末贷方都有余额，想账上给它期末余额冲成0，怎么做呢？
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老师，公司的往来账户想进行调整，之前有挂帐的余额应该是0 但现在账上还有余额，所以我准备把应收帐款和应付账款余额互相调整，但是借方还是剩余了30万的余额，再怎么调整呢？
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老师好，老板自己经常把公司公户的钱自己转去他的一个农场用，转出的款都没有还回来，我挂的其他应收款，时间都一年多了也没有还回来，其他应收款的余款金额太，我账上要怎么处理，税务方面有风险吗？
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某公司2021年1月4日向银行借入800万元
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企业所得税弥补亏损明细表的当年可结转以后年度弥补的亏损额15834.92元，利润表利润总额是12304.59，季度申报税需要交所得税吗？
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企业所得税弥补亏损明细表的当年可结转以后年度弥补的亏损额15834.92元，利润表利润总额是12304.59，季度申报税，需要交所得税吗？
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企业所得税弥补亏损明细表的当年可结转以后年度弥补的亏损额15834.92元，利润表利润总额是12304.59，季度需申报要交所得税吗？
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企业所得税弥补亏损明细表的当年可结转以后年度弥补的亏损额15834.92元，利润表利润总额是12304.59，季度报需要交所得税吗？
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企业所得税弥补亏损明细表的当年可结转以后年度弥补的亏损额15834.92元，利润表利润总额是12304.59需要交所得税吗？
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企业所得税弥补亏损明细表的当年可结转以后年度弥补的亏损额15834.92元，申报季度税利润表利润总额是12304.59需要交所得税吗？
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企业所得税弥补亏损明细表的当年可结转以后年度弥补的亏损额15834.92元，利润表利润总额是12304.59需要交所得税吗？
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当年可结转以后年度弥补的亏损额15834.92元，利润表，利润总额是12304.59，填企业所得税季度申报表要交税吗？
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利润表，利润总额是12304.59，填企业所得税季度申报表没什么事吧。年度弥补亏损:-15994.92。要交税吗？
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对，之前的会计做的，我是半途接手
还有别的一两公司，现在想给他其他应付款都冲了，以后这个科目下面就不挂公司了
需要去查下，这个付款才可以冲掉， 挂自己公司是啥回事需要去查下，别的公司需要付款才可以冲掉，除非确定不需要你们付款，借其他应付款 贷营业外收入，但是这样是增加收入额，金额不大实务中也可以库存现金虚冲，借其他应付款 贷库存现金 金额大，这个分次冲，
老师，我们有个企业其他应付款期末贷方余额11022，应收账款期末借方余额10738.4，可以冲嘛
具体怎么做呢
刚刚说错了，有个企业其他应付款期末贷方余额368.88，应收账款期末借方余额-10738.4，可以冲嘛
可以的，这个是可以对冲，借其他应付款368.88 贷应收账款368.88