演示账套

老师，我们企业其他应付款下面挂的有自己公司，还有别的公司往来，期末贷方都有余额，想账上给它期末余额冲成0，怎么做呢？

2020-11-26 09:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-26 09:07

意思是你们是a公司，这个下面就挂你们自己公司a公司？？？

快账用户9361 追问 2020-11-26 09:07

对，之前的会计做的，我是半途接手

快账用户9361 追问 2020-11-26 09:08

还有别的一两公司，现在想给他其他应付款都冲了，以后这个科目下面就不挂公司了

齐红老师解答 2020-11-26 09:13

需要去查下，这个付款才可以冲掉，挂自己公司是啥回事需要去查下，别的公司需要付款才可以冲掉，除非确定不需要你们付款，借其他应付款贷营业外收入，但是这样是增加收入额，金额不大实务中也可以库存现金虚冲，借其他应付款贷库存现金金额大，这个分次冲，

快账用户9361 追问 2020-11-26 09:17

老师，我们有个企业其他应付款期末贷方余额11022，应收账款期末借方余额10738.4，可以冲嘛

快账用户9361 追问 2020-11-26 09:17

具体怎么做呢

快账用户9361 追问 2020-11-26 09:19

刚刚说错了，有个企业其他应付款期末贷方余额368.88，应收账款期末借方余额-10738.4，可以冲嘛

齐红老师解答 2020-11-26 09:24

可以的，这个是可以对冲，借其他应付款368.88 贷应收账款368.88

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