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老师,请问一下企业所得税是按照利润表的净利润乘0.25嘛??

2020-11-25 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-25 15:14

你好,企业所得税是利润总额*25%,而不是净利润*25%

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:15

海运物流方面。 我从货方收入50万,我开50万票给货主, 我收到船方48万票,我支付48万给船方, 请问:我公账剩余多少?

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:15

好的,利润表净利润 利润总额数一样的

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:16

我这样算了,利润表里面我没有计算企业所得税。

我这样算了,利润表里面我没有计算企业所得税。
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齐红老师 解答 2020-11-25 15:17

你好,公账剩余多少=期初余额%2B增加金额—减少金额

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:17

那就再乘0.25 =110550.44

那就再乘0.25   =110550.44
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齐红老师 解答 2020-11-25 15:18

你好,是针对上面的回复有什么疑问吗 

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:19

442201.77-110550.44=331651.33这是净利润了哦

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:22

老板问的是净利润。

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:22

她这样发过来,然后又没有对公。叫我们直接算他给数据的净利润。税率都是13

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:24

她他想知道利润表,净利润是多少。

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齐红老师 解答 2020-11-25 15:26

你好,净利润是多少,看利润表的净利润金额就是了

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:27

我是问我做的对不对,客户不知道净利润。我用软件算出来的净利润没有扣除企业所得税你。

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:27

这是我自己做的分录,得出来的净利润,是叫你帮我看看我做的分录对了吗,利润表对不对。然后得净利润

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齐红老师 解答 2020-11-25 15:30

你好,利润表的净利润对不对,需要看所有分录,原始单据 才知道的(这个是需要自己去检查数据是否准确无误的)

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:37

分录都截图给你了啊。没有其他的数据。只有他给的购进 销售 。工资 费用 银行什么的都没有

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齐红老师 解答 2020-11-25 15:37

你好,你这里的报表有个问题,有收入没有成本,没有做到成本与收入匹配 

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:38

找单据,我哪里找单据啊,这是客户问的问题。叫我们针对他的数据,算出净利润给他。难道我跟客户说 不带单据给我,我不算嘛。

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:38

哪里还有什么分录,只有给的两笔业务

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齐红老师 解答 2020-11-25 15:39

你好,你这里的报表有个问题,有收入没有成本,没有做到成本与收入匹配  有收入没有成本,这样的报表是很大的问题的 

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:43

对哦,那认证了结转成本。就是购进的成本。现在没问题了吧?购进库存商品结转成本

对哦,那认证了结转成本。就是购进的成本。现在没问题了吧?购进库存商品结转成本
对哦,那认证了结转成本。就是购进的成本。现在没问题了吧?购进库存商品结转成本
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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:45

最后用这个利润总额17423.01 乘0.25净利润是17423.01-4355.75 =13067.26

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齐红老师 解答 2020-11-25 15:47

你好,成本=销售数量*单位购进成本,而不一定的是购进金额,因为可能还有购进的没有对外销售呢

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:49

她这个业务是全部销售了

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:49

进一笔就卖一笔

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齐红老师 解答 2020-11-25 15:49

你好,购进多少就销售多少,那就是按购进金额结转成本的 

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快账用户1726 追问 2020-11-25 15:50

他说48万购进,58卖完了,那应该就是48万不含税就是成本了吧

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齐红老师 解答 2020-11-25 15:50

你好,是的,是这样的

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你好,企业所得税是利润总额*25%,而不是净利润*25%
2020-11-25
你好   是的。 用利润总额*25%
2021-08-10
是利润表上的利润总额乘以0.25
2022-06-16
你好,把净利润描述换成利润总额描述,这样才是正确的。
2020-12-26
按照利润表中的利润总额来填
2020-12-14
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