老师你好，我们是做贸易，买进来，再卖出去比如我的销项发票是面漆123的，我现还没收到供应商的发票，所以没有这个面漆123，我能不能先做账，到时收到发票再做进销存

进销存里面是0，我应该怎么做

或者我可以这样做吗？借：应收账款 贷销项税。 先冲平销项税，到时等进账发票来了入了库存再做出库再生成借：应收账款。 贷：主营业务收入

你们货物发出没？，发出你进销存这个可以后面输入负数不？

可以后面调整不，你这个进销存系统，你销售话，不这个输入，那这个对应成本就没有算这个，

货物已经发了，在库存那里输入负数是吗

这样算成本就不准了，这个最好是按暂估输入进销存，后面再调整

不是，暂估，这个需要入库那根据入库单，这个采购不含税金额去输入进去，

销售那边也对应输入进去，这样才会算出来成本

就是看你们系统后面可以根据实际到发票调整不

老师你好，那销售出库单就按含税金额是吗

你这个是算成本是不是，这个也是不含税的，

增值税是价外税这个

这个进销存只需要输入数量就可以，你要填写啥？

根据上面回复，这个销售出库单就按含税金额  一般是含税，只是单独说出库单话 是含税

和你发票是一致的这个

好的，明白了，谢谢老师，晚安

更正上面回复，这个销售出库单就按含税金额  一般是含税，只是单独说出库单话 是含税 ，不好意思打错了

嗯嗯，老师我明白了，谢谢

好，我先回复别的学员了

老师，你好，暂估入库做完进销存，生成的凭证分录是怎样的呢

进销存我没有用过这个咋生成分录，我是手工做的，采购借原材料，。月末可以直接做借主营业务成本，贷原材料

好的，谢谢老师

不是，看错，看成另一个学员了，刚一个问餐饮。这个生成凭证不知道，我手工做，借库存商品，贷应付账款，销售结转成本 借主营业务成本，贷库存商品

销售结转成本是不是还有个销项税

不是这个没有，做收入是有销项税额

老师，暂估入库的金额是先随便写一个吗