你好，我们公司购进一批货物，暂时没开发票，我们暂估入库，并结转了成本，后没票回来，如何红冲成本？分录怎么做，摘要怎么写？
你好， 借：主营业务成本 贷：库存商品 摘要写差错更正
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请问:劳务公司做了销售，开了销售发票，但没开回来进项票，月底做账，做了原材料暂估入库，结转成本的时候，该怎么做分录?就按暂估数结转成本吗？等票回来后再冲回成本吗？
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你好，我们公司购进一批货物，暂时没开发票，我们暂估入库，并结转了成本，后没票回来，如何红冲成本？分录怎么做，摘要怎么写？
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老师，我小规模公司，之前成本票很多没进来，都挂暂估，已结转，上个季度开进来一批成本票，我直接做进库存，忘了充暂估了，这个季度我要怎么写冲暂估分录？
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老师 ，我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额，数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了，我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录，又按发票录入蓝字分录。这样对吗？结转成本哪里我没有动，结转销售成本哪里需要改吗？需要冲销比发票多出来的成本吗？但是跨年了怎么办
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老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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像我这种情况确定能享受免征一个点增值税？我是去年12月份开具20万专票，其实客户要的是普票，弄错了，2025年1月份就开具红字发票专票20万，又开具普票20万，第一季度老板又开具普票20万，现在第一季度就是专票红字20万，普票40万，可以享受普票免征一个点增值税？红字发票还能退？
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房地产开发公司有库存商品80套（房源）对外出租，，出租的起止时间各不相同，假如去年10份出租的房子到今年3月末计算房产税时应该怎么计算？今年2月份起租的又该怎样计算？请董孝彬老师解答，别的老师不要接。不要接。
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持股比例80%，会拥有100%的表决权吗
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这两个题，感觉有点矛盾，发放股票股利既然是按面值发放，那又怎么会产生资本公积？是不是这么理解，面值大于1或小于1就会有差额，增加成减少资本公积？
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董孝彬老师好！晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录，银行回单是付款给物流公司的，从货款中扣除的时候感觉不对。 借：其他应付款—A物流公司20000 贷：银行存款—建行20000 付货款时 借：库存商品—A产品 货：其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢？谢谢老师！ 仕
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老师，如果没有开租车的发票，加邮费可以开公司的名头，入账报销么，金额不大，每年大概1500到2000元
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但是我们是购进了商品没有发票，购时商品时贷了银行存款，那红冲时银行存款不能红冲的吧？
这个当时没有发票，也就不涉及了。你只是红冲成本，不涉及银行存款的
怎样红冲成本，如果库存商品也红冲掉了，那库商品怎么出库
借：主营业务成本 贷：库存商品 因为你当时少做了红冲的，这个库存商品你们是不能结转成本的。当时入库的次月就要红冲的
那我怎么红冲，因为贷了银行存
那么你这个比较负债，只能通过管理费用这个科目来调整的
怎么红冲，分录怎么
借：管理费用 贷：对应的科目 或者相反的分录