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如果前几个月社保没有计提，怎么做分录补计提单位缴纳社保部分？
2020-11-17 16:44
2020-11-17 16:44
你好！不跨年的话和当月分录一样，只是摘要栏注明就可以
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但是之前的缴纳的时候没计提。直接分录是 借 生产成本 借 其他应收款 贷银行存款
没过应付职工薪酬这个科目，那应该咋计提？
你好！ 计提社保时： 借：管理费用 贷：应付职工薪酬——社保（公司承担） 缴纳社保时： 借：应付职工薪酬——社保（公司承担） 其他应付款——社保（个人承担） 贷：银行存款 直接分录原分录红字冲回在按上边的做就可以