这个公司给报销吗,一餐??这个金额太大了
老师我想问一下,我们出差人员会有餐补。餐补部分的金额是不是不需要提供发票直接计入差旅费?
老师我想问一下,我们职工差旅费报销中有一笔餐费是5000元,职工自己去吃的饭。计入差旅费中会不会太高。有没有差旅费餐费标准的要求
老师,我今天因为公司项目合作,我送同事出差开的发票给建筑工程的公司,他们说餐票是不要的,他们也不做差旅费里的餐饮。这是为什么??员工出差肯定要吃饭的呢?说餐饮容易引起国税问题,申报也要调整。那没有餐饮发生,我觉得更不不合理一个公
16:16<问答详情话后问题结束你好,公司一个员工外出出差,只报销了餐饮费发票,没有住宿费和交通费等,怎么做账?娜娜呢52023-06-1616:11发布79次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,公司一个员工外出出差,只报销了餐饮费发票借:管理费用,贷:库存现金等科目2023-06-1616:12管理费用的二级科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13发布95次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,二级科目差旅费。2023-,你好,只有餐饮发票是可以计入差旅费的吗?不用单独计入餐饮费吗?娜娜呢52023-06-1616:15发布76次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你确定这个是出差的不是吗?如果是的话,就是差旅费。2023-06-1616:15齐红(答疑老师)这是出差的,你自己确定好了,如果没有其他的发票,你有其他出差的证明吗?共2条回复没有其他的证明,?
老师我们公司员工出差,差旅费报销,飞机票开了发票1000元,公司给员工100元餐补助,但是餐补没有发票,我能1100元一块计入管理费用申报增值税吗?我担心的就是餐补没有发票
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
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我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
是啊,所以我想问一下出差的差旅费中餐费一般什么范围合理一些
需要按出差地标准,和你们公司制度,但是这个金额也太多,一般最多几百,哪里一个人一餐吃5000
如果是发生的业务招待呢?
招待客户做业务招待费下面就可以,但是也不能是就是餐费一个客户,那得吃多贵