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老师我们公司员工出差,差旅费报销,飞机票开了发票1000元,公司给员工100元餐补助,但是餐补没有发票,我能1100元一块计入管理费用申报增值税吗?我担心的就是餐补没有发票

2023-09-03 18:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-03 18:31

您好,这个是对的,没错的

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相关问题讨论
您好,这个是对的,没错的
2023-09-03
您好,这个是不影响的哈
2023-09-03
您好,同学,是可以的
2023-04-06
你好没有发票是没法入账的。。
2022-01-06
对的是的,就是一天固定的,多少钱 按400
2024-09-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

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