演示账套

我公司是装饰装修行业，小规模纳税人，有一笔72万不含税业务，对方要求我公司开专票，我和对方要几个点合适，怎么算？请教一下老师，能详细一点吗？

2020-11-17 11:55

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-17 12:13

你好，增值税：720000*1%=7200，附加7200*（7%%2B3%%2B2%）=864，印花税（720000*0.03）=216，企业所得税720000*5%=36000，合计税金：44280

2020-11-17

你好，小规模纳税人增值税率是1%，城建税7%，5%，1%，教育费附加3%，地方教育附加2% 企业所得税25%

2020-11-17

同学，你好，首先要分析对方公司是不是一般纳税人，如果是小规模，就只有3%这个税率，现在国家有优惠政策，也就是1%的税率。当然，小规模也能开具专票。一般纳税人提供装修服务，增值税税率是9%，如果对方是一般纳税人，合同注明的含税3%本身就有问题。对方漫天要价十几个点也是不合理的，但是这都是双方协商解决的。

2021-06-08

你好小规模疫情期间征收率是1% 10/1.01*0.01

2020-11-16

你好，对方是一般纳税人安装是9个点的

2020-08-19