老师我想问问我们维修厂房在外面找的工人，对方找劳务公司给开发票给我们，卿问这个劳务发票需要怎样开，付什么清单呢？劳务费一共2.4万

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• 调用系统服务出错，异常所在server名hxhd_bjsw_svr028，所属应用：核心征管后端，异常原因：上期未申报：征收项目：增值税品目：商业(3%)未申报，征收项目：增值税品目：专业技术服务未申报。申报查询没查到，未申报查询也没查到怎么办我记得是报了的

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• 老师支付采购款有银行回单。已收到货物就是欠进项发票怎么做分录？

• 之前都是小型微利企业，2024年第四季度时候资产超5000万，但全年平均值没有超,2025年第一季度资产也是超了，那第一季度预缴企业所得税要按25%交吗？

• 之前都是小型微利企业，2024年第四季度时候资产超5000万，但全年平均值没有超，2025年第一季度资产也是超了。

• 老师，我们公司有一些零时的农民工，给他们做劳务报酬申报个税的话，每年可能就几万块钱，或者几千块钱，也要扣缴个税，没有其他的收入了，到年终汇算清缴的时候可以退税吗？和工资薪金一样可以退的吗？汇算综合所得多少以内不需要交税？

• 那第一个问题，老师你回答说还是可以享受小型微利企业。

• 可是电子税务局里面是否属于小型微利企业已经默认否，那个地方已经是灰色改不了。

• 食堂资产移交财务可要提供数据及监盘鉴字？

• 请问一下小企业会计准则下，如果收到一张以前年度的快递运输发票，如何入账？