您好 员工垫付的材料费,可以直接对公转账给这个员工
老师,请问如果员工拿回来的发票名头是公司的名头,是员工垫付的材料费,可不可以直接对公转账给这个员工呢?
公司给每个员工每月100元的通讯补贴,请问这100元,需要员工拿本人实名抬头的通讯发票来吗?还是可以直接做到工资表里发放就行?
老师,我们公司给新入职员工报销入职体检费,员工的体检费名头是个人,这个我们公司可以拿来入账吗?不是公司抬头。
老师请问比如员工采购了材料是员工垫付的钱,回来员工拿发票来报销,财务就直接按流程报销给员工就可以哈,不用必须对公付给采购供应商哈
公司员工拿发票来报销,是员工自己先垫付的,所以直接公户转给这位员工了,结果会计说要先提备用金给我,再转给员工,我是出纳,难道我这样直接公户转给员工不行吗?发票是一张年检费,但是是这位员工垫付的钱,发票抬头是开给公司的。
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
那老师可以给法人报销费用吗?没签合同,也不是股东。试用期员工可以对公付工资吗?没交保险的
如果是单位实际业务发生的费用 可以报销入账 试用期员工可以对公付工资