你好,正常情况下,是单位付款给供应商采购材料才是的。
老师,我们1月份的采购款,当时未支付,我挂账挂的是应付账款供应商,后面我们采购人员拿自己的钱自己支付了,然后过来报销了,但是发票我附在1月份的采购成本凭证后面了,员工现在报销时可以只是一个费用报销单吗?还是写个付款申请单好写?
老师,请问下业务员采购材料,直接私人垫付货款打给对方业务员(也就是私卡).这样处理有何风险?如何应对呢?因为公司这边不见发票不付款,对方是必须先收到货款才发货,业务员只能先自己垫付,然后拿票报销了
老师,①那个付款审批单、资金申请单和费用报销单有什么区别?付款审批单是对外(比如供应商或事业单位和其他的)支付,费用报销单肯定是对于内部员工的(“报销”),那那个资金申请单是对内和对外都可以?②员工报销垫付款,去税局代开发票拿回来报销,比如买东西实际上花了101元,开票,不含税100元,增值税1元,个税1.3元,城建税0.12元,如果这样,员工报销肯定按101+1.3+0.12=102.42元报销,那到时这个1.3和0.12元入管理费用还是怎么出账?还是说倒退员工税后得回垫付的101元(那这样不含税金额就大咯)?一般做法是怎样的?
供应商与我公司签订了采购合同,金额比较小195元,对方说开不出发票,,我公司员工写的报销单,自己支付的这个款项。财务在审核时,需要要求他提供什么才合理?合同签订了就必须对公付款要求对方开票吗?如果开不出怎么办?
老师,我想问一下我们采购员在淘宝购买员工工作服,一套是126,总共买了13套,最后退了1套,商家还给我们优惠(先付全款,然后再支付宝返回优惠的钱)。但是商家开出的发票是13套原价的价格,也就是比我们实际支付的价格要高,也多出了一套的价格。请问这种发票可不可以报销呢?采购员是先用自己的钱采购的
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
那这种员工垫付的怎么整?
你好,最好是不要这样垫付,单位直接付款就好了